為確保股份公司《內(nèi)控手冊》（2006年版）真正落實(shí)到位，近日，上海石油分公司發(fā)文要求所屬各部門、各單位對《內(nèi)控手冊》所有適用的業(yè)務(wù)流程和控制點(diǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行全面自查自糾。
　　
　　為了加強(qiáng)自查自糾工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了以經(jīng)理為組長、總會計(jì)師為副組長的復(fù)查領(lǐng)導(dǎo)小組。公司將在各單位自查自糾的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)查審核，并將復(fù)查情況納入年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核體系，按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，對內(nèi)控制度執(zhí)行不到位的單位負(fù)責(zé)人實(shí)施責(zé)任追究。
　　

 

  
 

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