今年以來,吉林油田乾安采油廠通過精細預(yù)算管理不斷挖掘增效潛力,一點一滴摳效益,努力實現(xiàn)低成本運行,今年上半年單井運行費用8.23萬元,與上年同期對比下降7%。
細化承包指標(biāo),全面落實控制責(zé)任。今年以來,這個廠重點加大了基層的精細預(yù)算管理,將指標(biāo)分解到人頭。并增加23個項目,突出專業(yè)管理,對8個項目的控制主體進行調(diào)整,確定每個項目的負責(zé)人。
扎實開展費用單耗分析,科學(xué)量化預(yù)算管理。他們按照地質(zhì)區(qū)塊和核算類型的不同,分別進行了消耗調(diào)研,剔除非常規(guī)因素的影響,確定了120個基本預(yù)算項目及178個明細預(yù)算項目,標(biāo)定各專業(yè)科室、各預(yù)算項目年度預(yù)算單耗標(biāo)準(zhǔn)。
優(yōu)化資源配置,提高成本保障能力。他們首先對油井維護、洗井等工作量進行了優(yōu)化,按輕重緩急對各類工作量進行排序。其次是堅持橫向溝通,召開預(yù)算對接會,各專業(yè)科室管理人員直接參與預(yù)算分解討論,采納合理意見,從源頭上保證預(yù)算的合理性、可操作性。
完善考核政策,充分發(fā)揮激勵作用。今年,他們根據(jù)各項費用管理難度以及特點,制定了個性化的考核政策。首先針對預(yù)算控制難度加大的實際,加大了獎罰力度,在扣罰上由去年的一倍調(diào)整為超支扣兩倍;其次根據(jù)控制額度,充分考慮目標(biāo)管理的難易程度以及兌現(xiàn)額度。
強化過程管理,增強動態(tài)管理能力。他們首先是以發(fā)揮專業(yè)管理作用為核心,建立了專項材料和洗井等月度預(yù)算聯(lián)審制,統(tǒng)籌安排各項支出。其次是建立并完善了動態(tài)預(yù)警機制,設(shè)定成本管理禁區(qū),并規(guī)定超額比例在2%以下的亮黃牌,超額比例在2%~8%之間的亮紅牌。
開展降本增效六項活動,提高降本增效能力。他們通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展“穩(wěn)定老井產(chǎn)量、提高措施經(jīng)濟產(chǎn)量、提高免修期、提高三大系統(tǒng)效率、降低五項運行費用、降低五項管理費”等六項創(chuàng)效活動,在全廠范圍內(nèi)營造了濃厚的挖潛創(chuàng)效氛圍。
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